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审计工作总结

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    今年以来,按照省、市审计工作会议要求,以“三个代表”重要思想和xx大精神为指针,围绕县委、县政府中心工作,抓行风、树形象,抓监督、促服务,抓质量、创精品,全面履行审计监督职能,充分利用微观审计成果,为县经济建设服务,较好地完成了全年各项工作任务。共审计单位31个,查出有问题资金3335万元,提改进意见和建议64条。为全县经济建设和廉政建设工作服务,取得了较好地经济效益和社会效益。

一、围绕中心,确定审计重点,强化审计监督工作

    在今年的审计监督工作中,我们紧紧围绕县委、县政府工作中心,坚持做到了贴近领导关心的难点,群众反映的热点,经济建设工作的重点确定审计工作重点。审计中突出两条主线:一是突出重点部门、重点行业的审计监督,制止乱收乱罚,减轻企业和人民负担。二是突出重点项目、重点资金的审计监督,制止高估冒算、挤占挪用,强化资金管理,促进增收节支,保证专款专用,提高资金使用效益。

    一是强化预算执行审计。今年预算执行审计单位6户,在实施审计中,我们做到由一把手挂帅,统一组织实施,主管局长为各口项目负责人,加大了预算执行工作力度。对审计发现的:应缴未缴预算收入、暂存暂付款未及时入账、延压税款、滞留、挪用专项资金、使用不合规票据入账等方面问题,向县政府进行了反馈,对XX年县本级预算执行及其他财政收支审计,向县第十三届人大常委会进行报告,为县人大加强预算资金管理提供管理依据。

    二是县城“三街五路”改造工作审计节支50万元。XX年9月10日至9月26日,我们对县城“三街五路”改造工程决算情况进行了审计,审核改造工程原决算2344698.85元,经审计核实工程总决算为1853603.40元,审减491095.45元,通过审计,为县财政既节省了建设资金,同时也制止了施工单位的高估冒算行为。

    三是开展政府外债管理调查。目前,县政府外债涉及的项目有:利用世界银行贷示加强灌溉农业二期项目,利用国际开发协会资金组织开展的卫生人力资源开发、结核病控制、疾病预防项目。调查从县级财政和项目主管部门管理体制对外债的管理和使用入手,采用座谈、了解及延伸调查项目单位等审计方法。审计调查发现的问题:第一政府外债偿还政策有待改进;第二项目货物采购管理欠规范;第三部分用款单位对政府外债资金性质认识不够,还债意识差。针对存在的问题,提出2点建议,并将调研报告反馈于县委、县政府。

    四是开展了专项资金审计。今年共开展了:养老、失业保险、防治“非典“专项资金、财政扶贫等四项专项资金审计,审计金额为1631万元,其中:养老、失业保险资金986万元,防治“非典”资金384万元,财政扶贫资金261万元。审计查出有问题资金61万元,结合专项资金在管理使用过程中存在的问题和不足,有针对性地10条提出改进意见和建议,并写出审计报告反馈于县政府和主管部门,为领导加强专项资金的宏观管理提供参考依据。

    五是开展了乡镇年度财政决算审计。通过连镇、刘集、梁集、安陵、景州镇5个乡镇XX年度财政决算审计,查出违纪和有问题资金207万元,乡镇财政较普遍存在的问题是5个乡镇白条列支644397元,4个乡镇使用不合规票据列支505494元,4个乡镇乱发奖金补贴418917元,3个乡白条顶库279319元,3个乡镇“暂付款”科目年底挂账总额556125元。针对各乡镇财政财务管理工作中存在问题,有针对性地提出改进措施,共提出审计建议20条,为加强乡镇财政财务工作服务。

 


二、提高审计质量,规避审计风险,争创精品项目

    根据河北省审计厅、衡水市审计局关于开展争创精品工程活动要求,年初,组织全体干部职工对审计署1、2、3号令进行了学习培训和微机使用培训,做到学习法规、掌握法规要求,较好地解决了执行审计规范中存在问题和不足,为争创精品工程活动夯实了基础。

    在实施中,争创精品项目活动,规定主管局长为项目责任人,重点抓好主管局长、审计组长,要求主管局长签定审计项目责任卡,严把审计程序关;审计组长签定审计作业岗位责任书,对审计各个环节提出具体要求,责任到人,实行目标管理,围绕落实责任,多出精品,我们采取了八条措施:一是建立了《领导跟班作业工作制度》,要求主管领导到一线领着干、带着干;二是每个审计项目实行审计组长责任制,要求到人,责任到人,奖惩到人,避免审计风险;三是建立了《岗位责任追究制》,对审计中出现的过错行为,对责任人坚持责任追究,不搞下不为例;四是实行一项目一回访制,由主管局长对分管项目实行交叉上门回访,征求意见,相互监督和借鉴;五是审计组上岗实行廉政反馈卡制,接收被审计单位监督,落实审计署“八不准”工作制度;六是组织群众观模评优,每半年进行一次,由业务股交叉观模评优,相互借鉴,取长补短,评出优秀项目;七是重大项目实行“七统一”审计方法,做到统一布置、统一组织、统一标准、统一培训、统一调度,由一把手主抓,加力度;八是实行精品项目重奖制,在市局对精品项目评选的基础上,对在全市审计系统取得前三名的项目,结合本局情况进行二次奖励,鼓励先进促后进。

    通过以上措施,强化了争创精品工程活动的开展,形成了文明执法的良好气氛,提高了审计工作质量,避免了审计风险,为审计赢得了社会荣誉。

三、加强行风建设,树好审计形象,创造服务型机关

1、抓整顿,提素质

    按照县委、县政府的要求,重点抓好两次思想整顿:一是思想作风纪律整顿;二是践行“三个代表”推动“五转一进”大讨论。通过动员学习、查摆问题、整改交流等方式,每个干部职工抓住自己存在的问题,深入进行自我剖析,结合自身存在的问题,个人制定出整改方案,领导班子制定出整改方案,使整顿工作达到思想认识到位,查找问题到位,整改措施到位,通过整顿使全体干部职工增强事业心和责任感。为了使审计工作更好地服务于经济工作开展,研究出台了《关于加强审计监督优化发展环境的意见》,做到创新运用法规,突出服务重点,围绕经济工作中心办实事,搞服务。

2、建制度,抓管理

    围绕行风建设树立好的审计形象,建立健全了《党风廉政建设和反腐败工作措施》、《落实廉政建设责任制实施办法》、《加强班子建设十条措施》等六项工作制度。在抓落实方面:一是对干部职工开展四个教育,即:为人民服务、职业道德、文明执法、创优争先教育。帮助干部职工树立起正确的人生观、价值观、世界观。二是领导班子成员定期到被审计单位上门回访,征求意见,审计组下单位搞审计,实行廉政反馈卡制,通过以上两种形式,接收被审计单位监督。三是向社会作出承诺,由一把手通过县电视台向社会作出承诺,设立举报箱,公布举报电话,通过开展上街为群众咨询服务、下乡包村扶贫、下企业调研、对县开发区进行跟踪服务等措施落实承诺,并对审计人员实行首问责任,保证群众反映问题渠道畅通、解决问题畅通,积极主动地为群众排忧解难。三是对行风建设实行巡视检查制,由局长负责,通过跟班作业和暗访明查等形式,了解审计组文明执法和廉洁自律情况,加大内部监查力度,促进行风建设工作制度落实。

 


3、改变审计方式

    按照县委、县政府“五转一进”活动的要求,在机关行风建设工作中,坚持从日常审计工作环节抓起,把实施审计全过程与行风建设有机结合起来,从改变审计方式,转变作风,少给被审计单位添麻烦,搞好服务工作入手,重点抓了六个方面工作:

    一是实行送达审计,减少被审计单位在接待上、应酬上的麻烦。二是实行一审多果,成果双用,减少审计进点次数。今年我们把重点企业审计与企业负责人经济责任审计,乡镇财政决算审计与党政领导干部经济责任审计合二为一,减少进点4次,避免了重复进点,也提高了工作效率。三是审计处理工作中,对审计出的一般性违规资金,帮助被审计单位进行调账处理,对情节轻微的有问题资金当场进行纠正,XX年帮助调账处理21笔,金额18XX元,帮助当场纠正有问题资金34560元。四是对审计过程中发现的不规范地财务收支行为,结合国家的有关财经法规,对财会人员进行现场培训和业务指导。今年以来,现场培训和业务指导人员42人次,如:在县城改造给排水工程审计中发现,由于自来水公司预算编制人员没有经过正规培训,在自来水工程预算编制中错套定额,审计组人员当场对自来水预算编制人员进行业务指导,提高了单位人员业务素质。五是落实审计决定、建议,对被审计单位有关人员实行请上来制度,进行商谈和勾通,避免请吃、请喝等不廉洁问题发生。六是审计项目主管局长到被审计单位公示审计纪律,规定主管局长为项目责任人,并建立了《领导跟班作业工作制度》,审计组进点,由主管局长带队,向被审计单位公示审计纪律,提交廉政反馈卡,接收被审计单位的监督。

4、开展“131”服务活动

    为做到监督和服务工作双向用力,在审计监督工作中,我们注重利用好微观审计成果,为县委、县政府中心工作服务,对在审计过程中发现的普遍性、倾向性问题,进行论证和分析,通过报告、评价、意见和建议,将情况反馈于党委、政府和部门,为管理提供参考依据,为把服务工作做好、做扎实,在全体审计人员中,组织开展了“131”服务活动,要求每审计一个项目,提一条合理化建议,办一件实事,为企业建一份经济档案,为县委、县政府反馈一条信息。通过此项服务活动,提合理化建议30条,办实事7件,建立经济档案11份,向县委、县政府反馈审计信息14条,收到了比较好的效果。如:在今年开展的5个乡镇财政决算审计中,根据乡镇财政财务管理工作中存在的不足,审计人员帮助乡镇财政设置了一套适合乡情的资产、负债、损益表和财政财务收支情况表,用表格形式,记录了乡镇资金运动情况,便于操作,有利于管理,得到了乡镇财会人员和领导好评。


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