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绿化花卉基地项目建议书

更新时间:

  防 城 港 市 林 业 局
   防城港市林业开发公司
    XX年二月
  
  一、 总    论
  1、项目名称:防城港市绿化花卉基地项目
  2、项目主管单位:防城港市林业局
      负责人;王  正
  3、项目实施单位:防城港市林业开发公司
   法人代表:黄  进
  4、项目性质:扩建、改建
    
  5、建设地点:防城区华石镇(市中心苗圃)
  6、生产规模:每年培育500万株名优绿化苗木,100万株(盆)花卉、盆景等。
    
  7、主要建设内容:建设育苗大棚15个及有关的育苗基础设施等。
  8、建设年限:建设期为一年。
  9、投资规模及资金筹措:
  (1)投资规模:项目总投资400万元,其中固定资产投资200万元,流动资金200万元。
  (2)资金筹措:实施单位自筹资金200万元,申请国债资金200万元。
  10、结论与建议:
   项目投资不大,经济效益和社会效益都显著,年利润率为65%。主管单位和实施单位均有较强的经济和技术实力,此项目的实施,可增加我市经济收入,促进我市林业事业的跨越发展。
    
  二、   项目建设背景及建设的必要性
  1、项目实施单位的基本情况
   项目实施单位(防城港市林业开发公司)系主管单位(防城港市林业局)下属国有企业,创建于1995年,现有固定资产6000万元。目前主要从事种植速生丰产林和林产品的开发利用。公司现有员工36人,其中:中、高级专业技术人员占50%。
  2、项目建设的必要性
   目前,项目实施单位已承包防城港市林木良种繁育中心苗圃的部分场地40亩和场地原有少部分的育苗设施。为充分利用场地资源,发展我市的花卉、盆景,绿化苗木产业,必须对原有的场地和育苗设施进行扩建和改建。
  三、市场调查分析与需求预测
   本项目的产品是花卉,绿化苗木和盆景等,随着社会的发展,人类社会的进步,人民生活水平的提高,人们对生活环境的要求越来越高,就必须要美化绿化城市环境、生活环境。目前,全国上下大搞城市美化运动,包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、植物园建立、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等。总之,该项目的市场前景很好,产品是供不应求的。特别是名优绿化苗木、盆景更是如此。本项目作为外向型林业发展的配套项目,产品主要销往市内外、区内外和国内外的有关单位和个人。
  四、项目建设条件
  1、社会经济条件
   项目区总人口55万人,其中农业人口39万人,占总人口的    70%,劳动力20万人。
   项目区XX年工农业总产值505218万元,其中工业总产值   262542万元,占工农业总产值的52%。人均产值6800元,农民人均纯收入2500元。
  2、劳力资源条件
   项目区内共有劳动力10万人,农村有约三分之一的劳动力富余,林业系统管理人员171人,其中工程技术人员145人,具有高级职称4人,中级职称65人,初级职称76人,可满足项目的技术及生产管理所需。
  3、基础设施条件
   项目区内水电、通信、交通等都很方便,有各种等级公路1000公里,其中有钦防高速公路、南防铁路、防东二级公路。
  五、项目建设方案
  1、项目建设指导思想
   以保护森林资源为前提,以营林为基础,以科技为保障,以效益为中心,以工业为龙头,为林业产业协调发展,不断优化结构,壮大林业综合实力,形成林业规模经济,为防城港市经济繁荣作出应有的贡献。
  2、建设期为一年,XX年为建设期,XX年开始为投产期。
  3、建设内容及规模
  (1)建设规模及构成
   项目建设总面积40000平方米,基地内扩建15个育苗大棚及有关的育苗基础设施。绿化花卉基地计划年生产500万株绿化苗和100万株(盆)花卉、盆景。
  (2)基础设施建设
   ①项目保护与管护设备
   购置有关办公设备,为项目组织实施、计划财务管理、项目监测质量、效益评价提供服务场所,同时建设500m²的简易房为管护站,作为工作人员的临时住所和其它物资的存放地方,另建一个瞭望台作为值班用。
   ②信息管理系统建设
   以项目主管单位和实施单位现有的档案信息为基础,结合项目建设,购置两套计算机系统建立一套加工生产管理监控系统,为项目组织实施提供全方位服务。
   ③其它基础设施建设
   其它设施如通讯设备,输变电线路,机械货物装卸车等,可结合现有设施,并根据现实需要适当增加。
  (3)项目技术措施
   基地选择在防城区华石镇(市中心苗圃内),总面积在40000m²左右,项目建设所需的场地要宽敞,光线充足,通气良好。采用国内外先进的苗木、盆景培育技术和设备。
  六、项目组织机构
  1、经营管理形式
   本项目由防城港市林业局统一领导、指挥、调控,防城港市林业开发公司负责实施建设。项目建成后,由市林业开发公司负责组织实施和经营管理。
  2、机构设置
   本项目建成后,下设办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。
  3、人员设置
   本项目建成后,设主任1名,负责全面经营管理工作,副主任2名,协助工作。下属各部门设主任各1名,员工若干名。
  七、投资概算与资金筹措
  1、投资概算
   项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计400万元,其中项目建设资金200万元,流动资金200万元(详见附表1)。
  2、资金筹措
   项目实施单位自筹投入资本金200万元,占总投资的50%,申请国债资金200万元,占总投资的50%。
  3、资金使用计划
   项目建设投资200万元,一年建成。流动资金200万元,投产后第一年开始使用。
  八、效益分析
  1、经济效益分析与评价
   项目投产后每年可生产500万株绿化苗木和100万株(盆)花卉、盆景。年总收入为1600万元,总成本为560万元,盈利1040万元,利润率为65%(详见附表2),投产后一年就可以收回成本,其经济效益十分显著,该项目在财务上是可行的。
  2、社会效益分析:
  (1)项目建成投产后,可为区内外及国内外提供名优绿化苗木、花卉盆景等。
  (2)项目建设过程中和投产后,均需要一定的劳动力,为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。
  (3)项目建成后,可增加地方经济收入,促进项目区的经济发展。
   总之,项目建成后,有很高的经济效益,其社会效益也十分显著。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   附表1:
   项 目投 资 概 算 表
  
   序号
   名    称
  概算金额(万元)
   备注
   一
  场地费
   50
   
   二
  基础设施建设
   100
   
   三
   信息、技术、培训
   40
   
   四
  不可预见费
   10
   
   五
  生产流动资金
   200
   
  合   计
   400
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   附表2:
    
   项目投产后年总成本及收益估算表
  
   项   目
   金额(万元)
   备  注
   年总成本
  原料成本
   250
   
  劳务费
   230
   
  工资及福利
   40
   
  摊销费
   30
   
  其他费用
   10
   
  小    计
   560
   
   年总收入
   1600
   
   年利润
   1040
   
   利润率
   65%
   
    
    
  
  


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